Inventaris, nomor aset, dan siklus hidup aset TI
Informasi Dokumen
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Kode Dokumen | DTSI-SOP-AST-01 |
| Kode LPM | — |
| Revisi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | — (ditetapkan saat persetujuan Kepala DTSI) |
| Pemilik Dokumen | Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI), Universitas Harapan Bangsa |
| Pemilik Proses | Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) |
| Kelas | Wajib |
| Status | DRAFT — siap peninjauan pimpinan |
1. Tujuan
Memelihara inventaris aset TI yang akurat (perangkat keras, VM, lisensi berbasis aset, perangkat jaringan) dari penerimaan hingga pemindahtanganan/pemusnahan, mendukung audit, CMDB, dan kontrol keamanan—selaras ISO/IEC 27002 (manajemen aset) dan ISO/IEC 19770.
2. Ruang lingkup
Aset yang menjadi tanggung jawab operasional DTSI di kampus dan cloud institusi. Aset non-TI yang hanya dipinjam pengguna mengikuti kebijakan aset umum universitas; DTSI mencatat atribut TI (hostname, MAC, pengguna).
3. Dokumen terkait
| Dokumen | Relasi |
|---|---|
| DTSI-SOP-AST-04 | Pengadaan & pembuangan |
| DTSI-SOP-AST-03 | Lisensi perangkat lunak |
| DTSI-SOP-OPS-06 | CMDB & konfigurasi |
| DTSI-SOP-PHY-01 | Akses fisik |
| DTSI-SOP-ADM-01 | Rekaman inventaris |
4. Definisi
| Istilah | Makna |
|---|---|
| Nomor aset | Pengenal unik institusi untuk pelacakan fisik dan audit. |
| CI | Configuration item di CMDB yang dapat dipetakan ke aset. |
| Status siklus hidup | Mis. ordered, in_stock, deployed, repair, retired. |
5. Atribut minimum per aset
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor aset, jenis, merek/model | — |
| Lokasi, pemilik unit, pengguna akhir | — |
| Tanggal terima, garansi berakhir | — |
| Klasifikasi data yang diproses | Rujuk DTSI-SOP-AST-02 |
| Tautan ke CI / tiket pengadaan | — |
[Diisi institusi: skema penomoran resmi.]
6. Peran dan tanggung jawab
| Peran | Tanggung jawab |
|---|---|
| Kepala DTSI | Menyetujui pengecualian pelabelan atau aset di luar CMDB. |
| Administrator aset | Pencatatan, audit fisik, rekonsiliasi. |
| Pelaksana TI | Melaporkan perpindahan, kerusakan, instalasi. |
7. Prosedur
- Penerimaan: verifikasi pesanan dengan DTSI-SOP-AST-04; tempel label; foto/serial dicatat; status in_stock.
- Penempatan: saat deploy, perbarui lokasi, pengguna, dan tautkan CI di DTSI-SOP-OPS-06.
- Perubahan: setiap pindah gedung, upgrade, atau reinstall komponen utama → perbarui catatan dalam 48 jam kerja.
- Inventarisasi fisik: minimal tahunan untuk aset bergerak; sampel untuk aset rack dengan kontrol akses ketat.
- Pensiunan: status retired; cabut dari jaringan sebelum pembuangan; rujuk AST-04 untuk wipe.
Diagram ringkas
stateDiagram-v2
[*] --> Diterima
Diterima --> Siap_pakai
Siap_pakai --> Produksi
Produksi --> Perbaikan: rusak
Perbaikan --> Produksi: selesai
Produksi --> Pensiun: usang
Pensiun --> [*]8. Rujukan ISO (indikatif)
- ISO/IEC 27002 — asset management.
- ISO/IEC 19770 — manajemen aset perangkat lunak (kait aset fisik/logis).
9. Rekaman wajib
- Ekspor/backup berkala inventaris, bukti audit fisik, riwayat perubahan status.
10. Indikator kinerja
| Indikator | Target |
|---|---|
| Aset produksi tanpa nomor aset atau CI | 0 |
| Selisih audit fisik > ambang [Diisi] | Tindakan korektif dalam 30 hari |
11. Tinjauan dokumen
Minimal tahunan atau setelah insiden kehilangan aset besar.
Register SOP: Daftar SOP Operasional