Kompetensi, pelatihan operasional TI, dan penjadwalan shift
Informasi Dokumen
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Kode Dokumen | DTSI-SOP-HR-02 |
| Kode LPM | — |
| Revisi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | — (ditetapkan saat persetujuan Kepala DTSI) |
| Pemilik Dokumen | Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI), Universitas Harapan Bangsa |
| Pemilik Proses | Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) |
| Kelas | Wajib |
| Status | DRAFT — siap peninjauan pimpinan |
1. Tujuan
Memelihara kompetensi teknis tim DTSI, dokumentasi pelatihan operasional, dan penjadwalan tugas jaga (shift) agar layanan dan insiden tertangani tanpa bergantung pada satu individu—selaras ISO/IEC 20000-1 (competence, awareness) dan ISO/IEC 27002.
2. Ruang lingkup
Seluruh peran operasional DTSI: service desk, infrastruktur, keamanan, pengembangan on-call bila ada.
3. Dokumen terkait
| Dokumen | Relasi |
|---|---|
| DTSI-SOP-HR-01 | Onboarding & peran |
| DTSI-SOP-HR-03 | Kesadaran keamanan |
| DTSI-SOP-ADM-03 | Runbook pelatihan |
| DTSI-SOP-OPS-01 | Operasi service desk |
| DTSI-SOP-BC-01 | Kontinuitas saat personel tidak tersedia |
| DTSI-SOP-INC-02 | Insiden layanan |
4. Matriks kompetensi (kerangka)
| Peran | Kompetensi minimum | Verifikasi |
|---|---|---|
| Admin jaringan | VLAN, firewall dasar, monitoring | Sertifikasi atau uji internal [Diisi] |
| Admin aplikasi | DB backup, RFC, log | — |
| SOC/keamanan | triase insiden, forensik ringan | — |
[Diisi institusi: lengkapi per jabatan resmi.]
5. Peran dan tanggung jawab
| Peran | Tanggung jawab |
|---|---|
| Kepala DTSI | Menyetujui rencana pelatihan tahunan dan anggaran sertifikasi. |
| Manajer tim | Gap kompetensi, jadwal shift, backup peran. |
| Individu | Menyelesaikan pelatihan wajib tepat waktu. |
6. Prosedur — kompetensi
- Asesmen tahunan: bandingkan peran dengan matriks §4; rekam rencana penutupan gap.
- Pelatihan wajib: kebijakan mutu/keamanan kampus + pelatihan teknis DTSI.
- Sertifikasi: prioritas untuk area kritikal (cloud, jaringan, keamanan).
- Bukti: simpan sertifikat, notulen hands-on, atau hasil uji di rekam personel.
7. Prosedur — shift dan on-call
- Publikasikan jadwal minimal dua minggu ke depan; definisikan eskalasi ke manajer.
- Serah terima shift: ringkasan insiden terbuka, pekerjaan berjadwal (patch, backup).
- Lembur/jaga malam mengikuti kebijakan kepegawaian universitas.
8. Rujukan ISO (indikatif)
- ISO/IEC 20000-1 — kompetensi dan kesadaran.
- ISO/IEC 27002 — kompetensi keamanan informasi.
9. Rekaman wajib
- Matriks kompetensi, riwayat pelatihan, jadwal shift, bukti serah terima.
10. Indikator kinerja
| Indikator | Target |
|---|---|
| Peran kritikal tanpa backup personel terlatih | 0 |
| Pelatihan wajib lewat tenggat tanpa persetujuan | 0 |
11. Tinjauan dokumen
Minimal tahunan atau setelah reorganisasi tim.
Register SOP: Daftar SOP Operasional