Manual SPMI — Unit DTSI

Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan
Kode Dokumen	DTSI-MAN-SPMI-001
Revisi	1.0
Tanggal Efektif	— (ditetapkan saat persetujuan Kepala DTSI)
Pemilik Dokumen	Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI), Universitas Harapan Bangsa
Pemilik Proses	Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)
Status	DRAFT

1. Tujuan

Menjelaskan cara DTSI menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada domain teknologi dan sistem informasi: penetapan standar, pelaksanaan melalui SOP/IK, evaluasi capaian, pengendalian temuan, dan peningkatan berkelanjutan (siklus PPEPP).

Dokumen ini merupakan milik DTSI dan menyelaraskan pustaka dokumen TI dengan praktik SPMI/LPM UHB (termasuk pemetaan kode LPM pada daftar SOP).

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk standar mutu, indikator, evaluasi, dan tinjauan yang menjadi tanggung jawab DTSI. Tidak mengganti Manual SPMI institusi tingkat universitas; dokumen ini adalah panduan operasional unit.

3. Hierarki dokumen

flowchart TD
  man[Manual_SPMI_DTSI]
  std[Standar_SPMI_STD]
  kpi[Register_KPI]
  sop[SOP_dan_IK]
  eval[Evaluasi_periodik]
  adm[Tinjauan_ADM-02]
  man --> std
  std --> kpi
  std --> sop
  kpi --> eval
  sop --> eval
  eval --> adm
  adm --> std

Lapisan	Isi	Contoh kode
Manual	PPEPP unit, peran, frekuensi	DTSI-MAN-SPMI-001
Standar	Persyaratan mutu domain	DTSI-STD-*
Indikator	Target, capaian, bukti	DTSI-REG-KPI-001
SOP / IK	Cara melaksanakan	DTSI-SOP-, DTSI-IK-
Evaluasi	Laporan capaian & CAPA	DTSI-FRM-EVAL-001

4. Daftar standar SPMI DTSI

Kode	Judul	Fokus
DTSI-STD-LAY-001	Standar Layanan TI	Service desk, SLA, kepuasan
DTSI-STD-INF-001	Standar Infrastruktur & Jaringan	Uptime, jaringan, monitoring
DTSI-STD-DB-001	Standar Basis Data	Desain data, backup DB
DTSI-STD-SEC-001	Standar Keamanan Informasi	Akses, insiden, audit
DTSI-STD-DEV-001	Standar Pengembangan & Rilis	SDLC, UAT, perubahan
DTSI-REG-KPI-001	Register indikator	Matriks capaian agregat

SOP lengkap tetap di Daftar SOP Operasional—merupakan pelaksanaan standar di atas.

5. Siklus PPEPP di DTSI

Tahap	Kegiatan DTSI	Keluaran
Penetapan	Susun/revisi standar & target KPI; sahkan Kepala DTSI	STD-*, REG-KPI-001
Pelaksanaan	Operasikan layanan lewat SOP/IK; jaga rekaman	Tiket, log, laporan
Evaluasi	Isi capaian KPI; susun evaluasi periodik (minimal semester)	Laporan EVAL
Pengendalian	Temuan & penyimpangan target → CAPA / tiket perbaikan	Register CAPA
Peningkatan	Putuskan perbaikan di ADM-02; revisi standar/SOP bila perlu	Notulen + revisi dokumen

6. Peran dan tanggung jawab

Peran	Tanggung jawab SPMI
Kepala DTSI	Mengesahkan standar & target; memimpin tinjauan; eskalasi ke pimpinan/LPM
Koordinator domain / pemilik layanan	Menjaga pelaksanaan SOP; menyiapkan data capaian
Sekretariat / penjaminan dokumen	Kendali dokumen (ADM-01); agenda tinjauan
LPM / auditor internal	AMI & verifikasi bukti (koordinasi lewat CPL-01 dan kebijakan LPM)

7. Hubungan dengan LPM dan audit

• Kode LPM.UHB.SOP04.04.06.03.xx dipetakan ke SOP DTSI di daftar SOP §2.2—jejak SPMI institusi tanpa mengganti kode DTSI.
• Audit internal TI/keamanan mengikuti DTSI-SOP-CPL-01.
• Bukti AMI mengacu kolom Bukti pada REG-KPI-001 dan rekaman SOP.

8. Frekuensi minimum

Aktivitas	Frekuensi
Pengisian capaian operasional (LAY/AVL/NET/DAT)	Bulanan (ringkas)
Evaluasi kinerja periodik	Minimal semester
Tinjauan manajemen	Minimal 2× / tahun
Tinjauan ulang standar SPMI	Minimal tahunan
Audit keamanan / AMI terkait TI	Minimal tahunan

9. Pengendalian dokumen

Semua dokumen SPMI unit dikendalikan seperti dokumen mutakhir lain: kode, revisi, status, dan arsip sesuai DTSI-SOP-ADM-01.

10. Tinjauan dokumen

Minimal tahunan atau setelah perubahan kebijakan SPMI institusi / hasil AMI yang menuntut penyesuaian kerangka unit.

---

Persetujuan Dokumen

Manual ini mengikat kerangka penjaminan mutu operasional DTSI.

Disetujui Oleh: (Tanda Tangan) — Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)